双柏县法脿镇人民政府2025年部门预算公开

        8.法裱镇村委会；

9.法脿镇党群服务中心；

10.法脿镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2025年，是“十四五”规划实施的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，做好今年的各项工作，特别是经济工作尤为重要。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，全面落实中央、省委、州委、县委经济工作会议、省委十一届七次全会、州委十届八次全会和县委十四届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展。锚定“经济兴、百姓富、生态美”的目标愿景，持续抓好“稳增长、稳投资、促消费、抓收入、保安全”等各项重点工作，全面冲刺“十四五”规划目标，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

今年的主要预期目标是：农林牧渔业总产值同比增长7%以上，固定资产投资实现正增长，财政一般公共预算收入增长3%左右，招商引资到位资金实现正增长；居民人均可支配收入与经济增长同步，粮食总产量稳定在1.16万吨以上，上级下达的各项发展任务指标全面完成。围绕完成上述目标，我们将重点抓好六个方面的工作：

（一）聚焦经济运行持续向好

全力以赴稳投资。转变投资发展观念思路，充分发挥民间资本和社会投资在现阶段的拉动投资作用，牢固树立“人人都是招商员”理念，围绕法脿产业基础、比较优势、资源禀赋实际做实项目储备库；精心筛选产业项目库和关联客户库，准确绘制产业链图和招商地图，动员广大干部群众激活人脉资源，自觉做好招商引资的推介者、参与者、监督者，主动招引小商、微商，引导在外经商务工人员返乡投资兴业；完善全生命周期项目服务机制，确保项目招得准、落得下、建得快。

积极主动抓项目。认真学习研究国家和省州县相关政策文件，准确把握政策的精神实质和具体要求，加强与“十四五”规划的衔接，认真梳理和分析，谋划争取实施30户以上通村路面硬化、“数字乡村”、水库除险加固及片区供水管网配套、雨龙110千伏变电站等一批续建或新建项目；围绕法脿镇的产业布局和发展方向，重点谋划争取实施万寿菊颗粒加工厂、梅花鹿养殖场、垃圾处理场、民族团结进步示范村、乡村旅居等产业链延伸、产业集群培育、产业园区建设等方面的项目，推动法脿产业的优化升级；加强与周边地区的衔接，谋划实施一批跨区域、跨领域的项目，推动区域协调发展。

（二）聚焦产业发展提质增效

着力推动旅居康养运动小镇建设。以“非遗文化体验+体育运动+生态康养”为主题，打造环白竹山乡村旅居产业，建成“运动+康养”旅居目的地。加快推进白竹山茶旅融合、资源资产整合工作，着力推进旅居产业落地见效，探索“532”联农带农模式，盘活资产资源，促进农民增收、村集体经济发展壮大；依托与易门绿汁接壤的地理优势，以点带面、以线带面打造绿汁江流域旅游新格局，联合打造“小绿汁至法脿白竹山”精品旅游路线，实现“一日游两州”，以“资源换资产”“资产换项目”，吸引专业化的旅游公司投资运营旅游项目，回引专业人才参与旅游开发，激发文旅产业发展新动能。

着力推动特色产业蓬勃发展。突出种药、养药、药膳，以万寿菊扩种为主，发动农户种植万寿菊5000亩以上、产量1万吨以上、产值1000万元以上，争取建设万寿菊颗粒加工厂辐射带动全县其他乡镇规模种植；采取“村集体+企业+农户”方式，在白竹山建设梅花鹿特色示范养殖基地，以养药、观鹿、打卡、全鹿宴药食促进旅游开发；实施“药+美食”“药+康养”“药+文旅”等“中药材+”发展战略，培育锣笙湖半山酒店、白竹山寨等3家药膳餐馆，推出“凉拌万寿菊”“金菊酥饼”“金花炖鸡”“白竹仙子”等药膳菜品；以法脿镇人工菌种植产业园区示范基地为龙头，按照引领企业、合作社、种植大户联合发展，强化联农带农机制，利用闲置校舍和山林、土地资源，在全镇发展种植赤松茸500亩以上，通过就近务工、作物秸秆收购、种植技术推广、菌棒发放、菌菇回收等方式与当地农户建立利益链接增加群众收入。

着力推动传统产业扩量提质。重点围绕九干箐、红栗河流域冬春热作开发，加大企业招引和人才回引力度，盘活山林土地资源，全力推动人参果、小黄瓜、西葫芦、航椒特色增收产业发展，持续巩固发展早青蚕豆、油菜、荚豆等传统冬春增收产业，按照“夏秋万寿菊、冬春油菜花”的规划发展好美丽产业、美丽经济，助推白竹山茶文旅发展；规划冬春种植油菜4400亩，在李方村周边、中村河至狮子口水库及集镇周边落实连片种植油菜800亩，打造精品旅游打卡点；充分发挥肉牛养殖场、大牲畜交易市场惠民增收作用，着力抓好“人均1亩茶叶示范镇”建设，强推粮烟油菜、畜牧养殖等传统产业持续巩固发展壮大和提质增效。

（三）聚焦城乡治理焕新蝶变

持续推进城乡环境提升。按照“典型引路、示范带动，全域整治、整体提升”的思路，以三年行动为抓手，紧盯“干、净”两个字，聚焦“厕、污、垃、畜”四个重点问题，深入开展“旱厕清零、污水收处、垃圾消除”三个行动，执行好法脿镇“攻坚日、网格化、红黑榜、门前六包”四项制度，切实推动解决人居环境整治工作中的难点、堵点问题，持续推进全镇人居环境整治提升；着力推进村庄规划编制、农村建房规范管理和农村厕所革命、污水治理垃圾治理、村容村貌提升、绿化美化等工作，把全镇乡村建设成为宜居宜业和美乡村。

大力推进生态文明建设。着眼“山更青”，以林长制为抓手，完善各级林长、护林员工作职责，用好用活巡山护林机制，扎实开展好树木病虫害排查治理和野生动植物资源保护。着眼“天更蓝”，常态化开展露天秸秆、垃圾焚烧专项整治行动，加快完善集镇垃圾处理厂改扩建项目用地保障，确保2025年顺利投产使用。着眼“水更绿”，严格落实“河长制”，加强全镇河湖巡查治理，对重点河湖进行动态监控，对涉河湖违法违规行为做到早发现早制止早处理，加快推进集镇污水管网改造、雨龙污水处理厂建设，着力让法脿水环境持续向好发展。

加大节庆引流聚集人气。主动融入“一中心四线”，立足“中国民间艺术之乡”，办特办靓“一乡一节庆”活动，推动节庆活动市场化运作，发挥“虎笙节”“火把节”聚人气作用。持续开展好主题诗歌摄影、美食大赛、环白竹山山地自行车越野挑战赛等系列活动，丰富村民文化生活，增强群众凝聚力和归属感，达到促消费、冒烟气、涨人气的良好效果。

（四）聚焦深化改革取得成效

全面推进重点领域深化改革。深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，按照省委“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”，锚定“3815”战略发展目标，抓实抓细改革任务，以改革的思维、改革的精神、改革的方法推进中国式现代化法脿实践，守正创新、真抓实干，全力推动各项目标任务落实见效。

扎实做好机构改革“后半篇文章”。持续深化“四个一”改革，提升基层治理能力和治理水平，深化综合行政执法规范化建设，进一步加大市场监管、自然资源、生态环境等关系群众切身利益的重点领域执法力度，加强行政执法领域突出问题整治。

优化营商环境推动市场主体培育。落实“经营主体壮大年”系列举措，支持引导条件成熟行政村培育创建一批主体，瞄准重点产业和薄弱环节引进一批主体；持续开展优化营商环境“暖心行动”，立足企业和群众需求，严格执行政务服务“好差评”制度，以评促改、以评促优，以制度提高工作人员服务意识和服务能力。

（五）聚焦民生实事增进福祉

持续推动农民增收致富。严格落实常态化防返贫动态监测帮扶工作机制，牢牢守住不发生规模性返贫底线。落实惠农惠民政策，稳定社会保障力度，增加农民转移净收入。大力培育农业经营主体，完善联农带农富农联结机制，优化农民增收结构，多渠道增加农民收入，让农村居民人均可支配收入持续增长。

持续改善教育卫生水平。按照紧密型集团化办学的要求，切实提升幼小初教学质量和水平，加大法脿镇幼儿园项目的争取实施力度。持续巩固校园安全专项整治成果；切实做好预防未成年人违法犯罪、未成年人保护、控辍保学、食品安全等工作，全力维护校园安全稳定；加强卫生院、卫生室卫生服务能力提升，加快推进雨龙中心村卫生室项目建设，确保2025年全镇13个村卫生室均能开展中彝医药服务，持续巩固省级卫生乡镇、卫生村创建成果。

持续完善社会保障体系。全面落实社会保障政策，严格落实城乡居民最低生活保障、临时救助、特困供养人员等各项惠民兜底政策；持续抓好技术技能培训，加大就业岗位供需对接力度；推进（村）社区居家养老服务中心、儿童之家、幸福食堂建设，切实提高“一老一小”精准化关爱服务水平。

（六）聚焦社会大局平安稳定

守住安全生产底线。牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，严格落实安全生产“十五条”硬措施，全面深入推进安全生产专项整治三年行动，落细落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，守牢安全生产底线红线，保障人民群众生命财产安全。

守住命案防控底线。扎实抓好矛盾纠纷排查化解，落实“首排首调”要求，切实做到底数清、情况明、化得了、管得住；深入排查、发现、消除可能引发命案的各类隐患、薄弱环节；加强维稳形势分析研判，加大12类重点人群管理，坚持打防并举，严厉打击多发性犯罪，遏制一般犯罪转化为命案，切实维护全镇平安和谐稳定。

严守耕地保护粮食安全底线。强化宣传教育引导，营造耕地保护浓厚氛围，严格查处违法占用耕地行为，依法规范推广适度规模经营，统筹推进第二轮土地延包试点工作，确保宜耕土地应种尽种；扎实做好耕地流出图斑整改“后半篇文章”，大力推进复种复耕，让撂荒土地“活”起来；严把建设项目规划选址“关口”，充分利用耕地保护和占补平衡项目建设的契机，提高土地集约利用水平。

守住民族宗教安全底线。以“时时放心不下”的责任感，系统谋划部署、稳妥化解风险隐患。着力抓实铸牢中华民族共同体意识工作，深入推进抓党建促农村宗教治理，落实“四带四必”和“四查看一报告”制度，常态化抓好检查督查，确保风险隐患发现在早、处置在小。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位3个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19629861.37元，其中：一般公共预算19229861.37元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入400000.00元。

与上年对比：部门财务总收入减少2163891.43元，减少9.93%。其中一般公共预算增长1436108.57元，增长8.07%，主要原因：本年实有人数较上年增加10人，同时行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。其他收入减少3600000.00元，减少90%，主要原因是：上年度单位专户资金和自有资金纳入本年预算，导致其他收入增加，本年度正常预算其他收入，故较上年减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19229861.37元。其中：上年结转收入0元；本年收入19229861.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19229861.37元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加1436108.57元，增长8.07%，增加主要原因是：本年实有人数较上年增加10人，同时行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19629861.37元。财政拨款安排支出19229861.37元，其中：基本支出18799315.37元，与上年17314052.80元对比，增加1485262.57元，增长8.58%，主要原因：一是本年实有人数较上年增加10人，对应的工资、社会保险、公积金等支出增加，二是本年新增应急车辆运行维护费35000元；项目支出430546元，与上年479700元对比，减少49154元，下降10.25%，主要原因：纳入年预算的项目变更，2024年纳入年初预算的两个项目共479700元（兵役征集工作经费42000元，农村公路日常养护县级配套资金437700元），2025年纳入年初预算项目为农村公路日常养护资金430546元，项目金额的大小差距，导致项目支出预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3492400.40元，主要用于党政综合办公室人员基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

2.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务465546.00元，主要用于应急车辆运行维护费和农村公路日常养护县级配套资金。

3.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行701417.00元，主要用于基层党建办公室人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费；

4.2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行1544161.77元，主要用于党群服务中心工资支出、事业人员改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、事业人员失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

5.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休472062.60元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

6.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：299880.00元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1173928.50元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

8.2080699社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助6588.00元，主要用于精简退职补贴。

9.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤143226.00元，主要用于发放职工遗属补助。

10.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤57600.00元，主要用于回乡伤残退伍军人伤残抚恤

11.2081006社会保障和就业支出－社会福利－养老服务144000.00元，主要用于发放敬老院管理员工资。

12.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助16092.00元，主要用于发放原大队干部、手术后遗症患者生活救助。

13.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗188925.03元，主要用于缴纳公务员医疗保险。

14.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗316235.34元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

15.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助332992.45元，主要用于行政事业人员医疗补助支出。

16.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出36808.00元，主要用于行政和事业人员大病保险支出。

17.2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法529243.86元，主要用于综合执法队人员工资、改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

18.2130104农林水支出－农业农村－事业运行2903236.46元，主要用于农业农村服务中心人员工资、改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

19.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助5645182.00元，主要用于补助村民委员会村党支部及村民小组支出。

20.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金760335.96元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出19229861.37元。

基本支出12740827.37元，其中：30101基本工资：2533836.00元，30102津贴补贴：2027628.00元，30103奖金：873811.00元，30107绩效工资：2526798.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1173928.50元，30110职工基本医疗保险缴费：505160.37元，30111公务员医疗补助缴费：332992.45元，30112其他社会保障缴费：75036.09元，30113住房公积金：760335.96元，30199其他工资福利支出：318590.40元，30201办公费：175826.00元，30206电费：39427.00元，30207邮电费：22000.00元，30211差旅费：33795.00元，30215会议费：15000.00元，30216培训费：12620.00元，30217公务接待费：76200.00元，30228工会经费：106500.00元，30231公务用车运行维护费：120000.00元，30239其他交通费用：234000.00元，30302退休费：761142.60元，31002办公设备购置：16200.00元。

项目支出6489034.00元，其中：30201办公费：921500.00元，30231公务用车运行维护费：35000.00元，30305生活补助：5091188.00元，30399其他对个人和家庭的补助：10800.00元，31005基础设施建设：430546.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2025年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2025年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2025年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额187200.00元，其中：政府采购货物预算32200.00元、政府采购服务预算155000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

法脿镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计231200.00元，较上年196300.00元增加34900.00元，增长17.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

法脿镇人民政府2025年因公出国(境)费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

法脿镇人民政府2025年公务接待费预算为76200元，较上年76300元减少100元，下降0.13%，国内公务接待批次为412次，共计接待3799人次。

2025年公务接待费较上年减少的原因是严格按照厉行节约相关规定，要求逐年减少，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

法脿镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为155000元，较上年增加35000元，增长29.17%，增长的原因是：2024年9月州应急局给每个乡镇配备应急消防车辆1辆，按要求做2025年年初预算时为该应急消防车辆预算车辆运行维护费35000元，故2025年公务用车购置及运行维护费较上年增长。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155000元，较上年增加35000元，增长29.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县法脿镇人民政府根据主要职责，无重点项目，只编制了1个一般性常用工作管理支出预算项目，金额为430546.00元，绩效目标详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

法脿镇人民政府2025年机关运行经费安排636368元，与上年490570元对比，增加145798元，增长29.72%。增长的主要原因一是本年实有人数较上年增加10人，对应的人员经费增加；二是本年新增应急车辆运行维护费35000元，故2025年机关运行经费较上年有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，法脿镇资产总额4578548.35元，其中，流动资产1703457.78元，固定资产净值2875090.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3141186.53元，其中：固定资产增加1502595.61元，流动资产减少4643782.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分双柏县法脿镇人民政府2025年部门预算表

               （详见附表）

监督索引号53232200555400111